Ompostering og kontering av lønn og reise - Kunnskapsbasen
Ompostering og kontering av lønn og reise
På denne siden beskrives framgangsmåten for å endre kontering fram i tid og ompostere bilag tilbake i tid. Rutinen er ny fra november 2023.
Målgruppen for denne informasjonen er controllere, prosjektøkonomer, BDM og andre som behandler lønn- og reiseutgifter ved NTNU.
Innholdsfortegnelse [-]
Kontering av lønn
Hovedregelen er at all kontering frem i tid gjøres i SAP. Det gjelder endring i kostnadssted og/eller delprosjekt på lønn for ansatte med fast månedslønn. Det inkluderer både hovedstilling og eventuell tilleggsstilling.
Se også: Organisasjon og kontering | Regnskap - kontering.
Fristen for å endre kontering
Bilag til omposterings-løsningen har frist 27. hver måned. Fristen for endringer på lønn må forholde seg til disse fristene i NTNUs lønnskjøringsplan.
Ompostere lønn og variable tillegg
Hvis du skal endre konteringen på et bilag innenfor lønn eller reiseregning tilbake i tid, må du gi beskjed til Tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp.
Noen omposteringer gjøres i lønnssystemet SAP, andre går via omposterings-løsningen. Tjenestesenteret trenger derfor en del opplysninger av deg for å kunne velge riktig framgangsmåte. Disse sender du i NTNU Hjelp (se skjema nederst)
Tjenestesenteret endrer konteringer fastlønn i lønnssystemet SAP
Det gjelder:
- fast månedslønn hovedstilling
- fast månedslønn tilleggsstilling
- faste tillegg (fungeringstillegg, EKOM, bredbånd, stipend)
- fremtidig endring der det ikke har gått en lønnskjøring (uansett type ansatt)
- timelønte som er aktive
Tjenestesenteret endrer kontering på variable tillegg i omposterings-løsningen, kontoklasse 5* og 7*
Det gjelder:
- reiser
- utlegg
- utgiftsrefusjon
- utbetalt honorar
- stipend
- hvis vedkommende er fratrådt/sluttet på NTNU (uansett type ansatt).
Føringer på kontoklasse 6 gjøres av controllere og prosjektøkonomer på enheten.
Velg riktig skjema i NTNU Hjelp
Du finner fire ulike skjema i NTNU Hjelp
Ompostere fast månedslønn: Bruk dette skjemaet for å endre kostnadssted og/eller delprosjekt på lønn til ansatte med fast månedslønn.
Ompostere reise, refusjon eller stipend: Bruk skjemaet for å endre kontering på reiser, utlegg, stipend og andre manuelle lønnsbilag som er utbetalt og regnskapsført. Det vil si utbetalinger som er kostnadsført på 5-er og 7-er konto.
Ompostere oppdragskontrakt: Bruk skjemaet til å endre kontering på honorar som er utbetalt og regnskapsført.
Ompostere time- og månedskontrakter fra TOA-løsningen: Bruk skjemaet til å endre kontering på time- og månedskontrakter inngått via løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt.
Kontakt
Har du spørsmål om endring av kontering om ompostering av lønn, kontakt Tjenestesenteret.